Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 522,00 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | doplatok - chyba vo fakture zo strany dodavatela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 4,21 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 250,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrála Reklamy s.r.o. | 50324331 | 200,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | jedálenské stolicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 493,50 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,92 € | 27.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 127,99 € | 27.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | jedálenské stolicky-dopatenie, cast uhradena VPD 62 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 422,50 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | jedálenské stolicky-dopatenie, cast uhradena VPD 62 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 338,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | vodné+stočné 01.01.-31.01.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | voda 01.01.-31.01.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 114,43 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | kancelarske stolicky 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 307,20 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | BOZP,PO-11/2017-1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | podbradniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 203,80 € | 22.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | OPRAVA MALIEB PO ZATEčENí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 1 188,82 € | 21.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | oprava a zabudovanie nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 289,80 € | 21.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | oprava omietok a malieb po demontáži radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 176,40 € | 21.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,65 € | 20.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,67 € | 20.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | oprava elektrickej panvice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 97,20 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | komunálny odpad 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 19.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 159,05 € | 16.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 262,93 € | 16.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 108,64 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | servis vypoctovej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 114,00 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,69 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,47 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 207,85 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | hosting domena | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |