Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0698/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,03 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,74 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | odvoz na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,50 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 436,91 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | kreslo AMORA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 219,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 172,90 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,78 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 184,68 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | kosačka LEVITA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 94,40 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | reprezentačné výdavky -zákusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DANELA s.r.o. | 36359394 | 229,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | reprezentačné výdavky -zákusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DANELA s.r.o. | 36359394 | 161,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,60 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -11,66 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -49,47 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,86 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,32 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,75 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | plyn 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 75,97 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | 6x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 794,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | sedací vak 4ks, stolička borkum 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 156,60 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | telefón-pevné linky 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,08 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,47 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PC HP 2ks, LCD monitor HP 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 224,98 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | opravná fa tep. energia 9,10-18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -5 858,89 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 88,26 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |