Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/18 | stacionárne a prenosne telefony, instalacia telefonov a ine náklady s dodávkou súvisiace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 821,32 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 94,70 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | zaskolenie mzdovej uctovnicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 387,00 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 130,16 € | 24.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | voda 01.03.-31.03.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,33 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,61 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 157,98 € | 19.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | nájom tlacoveho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 42,00 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | udrzba PC, udrzba www, it konzultacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 78,00 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | voda 01.03.-31.03.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | tep.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 139,55 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 156,26 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 136,39 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 823,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,66 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,82 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | oprava pracky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 406,00 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | smernice a vzory zmluv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 255,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 256,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -12,71 € | 16.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | odber kuch. odpadu 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | dodavka a montaz telefonnej ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 996,00 € | 13.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 83,42 € | 12.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 209,42 € | 11.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 117,61 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | telefón-mobilné 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 163,06 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 90,88 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | el.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -22,51 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |