Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 120,13 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | voda 01.05.-31.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,32 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | voda 01.05.-31.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 125,56 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,50 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,03 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 123,54 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | voda 01.05.-31.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 294,22 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | odber kuch. odpadu 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky+vajcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,68 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,62 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,60 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 146,70 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | administrácia PC, siete, www | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | telefón-mobilné 5-7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,29 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | vypracovanie bezpecnostneho projektu na ochranu osobnych udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PK SYSTEMS,s.r.o. | 36636720 | 421,20 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | BOZP,PO-2-4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 396,00 € | 08.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 278,41 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | telefón-mobilné 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 161,34 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | el.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -20,80 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 100,73 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | el.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 10,69 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,87 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,94 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | telefón-pevné linky 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,40 € | 06.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 9,06 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | antivirus pre 16PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 39,56 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |