Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,61 € | 11.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | odber kuch. odpadu 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,03 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,84 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | telefón-mobilné 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,72 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | telefón-mobilné 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | oprava práčky ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 97,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | stropne svietidla 60x60 LED | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eusahub, s.r.o. | 46815261 | 750,00 € | 10.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | el.energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -17,94 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | el.energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -6,16 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 80,25 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 6,99 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | traktor s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 736,80 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 131,24 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | ochrana objektu 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 6,77 € | 06.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | telefón-pevné linky 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,90 € | 06.09.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 105,07 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | teplo 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 337,54 € | 05.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,78 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,83 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,34 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 145,75 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | el.energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 460,00 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | práce naviac - oprava spalni 2.posch. - oprava kurenia, kanalizacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARTCENTRUM spol. s r.o. | 46083405 | 3 900,28 € | 03.09.2018 | 21.10.2018 | Faktúra |