Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5173

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 59,16 € 26.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 23,94 € 24.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,34 € 24.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 397,28 € 23.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 vodné+stočné 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 135,97 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 PHM+amortizácia 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 19,75 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 158,72 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 271,56 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 54,75 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,00 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 129,16 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 uzamykatelné kľučky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MATEP BA spol. s r.o. 36664146 360,00 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 200,35 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 90,40 € 16.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.04.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 voda 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 127,54 € 15.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 171,04 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,08 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,64 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 vodné+stočné 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 11.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 odber kuchynskeho odpadu 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 11.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 205,47 € 10.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 oprava Hlinzki motora - FABIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Polák - AUTOSERVIS 46102191 300,00 € 09.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 117,13 € 09.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 telefón-mobilné 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 123,23 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 telefón-mobilné 4/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 telefón - pevné linky 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,86 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 el. energia 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -25,85 € 05.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 ochrana objektu 3/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 33,26 € 05.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 el.energia 3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 91,14 € 05.04.2019 06.05.2019 Faktúra