Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 137,09 € | 07.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | ochrana maj. 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | skrine 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 580,80 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 62,15 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 158,30 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 539,00 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné+stočné 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | vodné+stočné 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | komunálny odpad 4-6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 02.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | aktualizacia web stranky, toner, modem+router, licencie 2ks MS Office 2016, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 603,60 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 271,97 € | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,72 € | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | skolenie:,,sebaposkodzovanie v detskom a adolescentnom veku"-Durejova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OZ Artea | 42139201 | 55,00 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | rekonštrukcia soc.zariadení na 2.posch. - doplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 2 113,76 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | BOZP, PO 2-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 29.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,20 € | 26.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -25,72 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |