Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0543/18 | žaluzie a sietky na okna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bartek Viliam | 35272791 | 628,80 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | revizia plynu ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | revizia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 340,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 182,93 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 14,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,78 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,26 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 168,78 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,11 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,43 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | vodné+stočné 01.8.-31.8.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 19.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | voda 01.08.-31.08.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 225,79 € | 18.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | voda 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 99,76 € | 18.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,60 € | 17.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,78 € | 17.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | seminár:,, technika artefiletiky pri práci s dospelým klientom " | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 80,00 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 165,32 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | oprava dlažby pri vstupe do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 749,99 € | 12.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |