Faktúry
Počet záznamov: 4700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0340/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,76 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 207,09 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | tep.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 386,72 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/18 | ochrana objektu 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 31,87 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 161,58 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/18 | el.energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 491,00 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/18 | inzercia - vedúca sestra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek | 379999991 | 50,00 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,68 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,20 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,60 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 106,74 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 104,91 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 160,73 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | komunálny odpad 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | odev a obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 332,26 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/18 | nedoplatok el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 14,00 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | zdravotnícky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 621,65 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |