Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,30 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tep.energia 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 843,27 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 70,80 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 201,78 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,92 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,52 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,66 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 78,74 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | oprava telefonu, vypoctovej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 198,00 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | telefón-pevné linky 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,10 € | 05.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | plyn 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | ochrana objektov 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 106,10 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 104,44 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 522,00 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | doplatok - chyba vo fakture zo strany dodavatela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 4,21 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 250,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrála Reklamy s.r.o. | 50324331 | 200,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | jedálenské stolicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 493,50 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,92 € | 27.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |