Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,08 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 123,66 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | ochrana objektu 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | oprava váh kuchynskych | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 54,00 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | voda 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,88 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 187,58 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bartek Viliam | 35272791 | 644,83 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,42 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,44 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 210,57 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 86,76 € | 24.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | material kuchyne+vaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 233,98 € | 23.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 79,97 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | onsite IT servisna podpora+servis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 86,40 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 205,07 € | 22.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 124,09 € | 19.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | odvoz odpadu-nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 156,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | plyn 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55,73 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 485,63 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,09 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,48 € | 16.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,26 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,70 € | 15.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | preplatok bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,28 € | 12.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 120,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | onsite IT servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | MATERIAL VYCHOVY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 73,62 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |