Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,01 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 54,87 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,68 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,76 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,50 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | odber kuch. odpadu 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | telefón-mobilné 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 157,14 € | 10.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | hromadna tlac, servis tlaciarne a zalohovanie, toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 270,00 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | komunálny odpad 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | obrusy 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AGATEX, s.r.o. | 31376461 | 202,32 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | telefón-pevné linky 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,20 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 276,50 € | 08.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -58,81 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | staveben prace jedalen, vydajna, soc.zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 9 365,00 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | tep.energia 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 306,11 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 99,47 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 99,34 € | 07.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,76 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,82 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,91 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,38 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,82 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,02 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | televizia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 202,24 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | ochrana objektov 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra |