Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/17 | zdravotnícky materiál+drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 471,94 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | led trubice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eusahub, s.r.o. | 46815261 | 498,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | el.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 534,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,16 € | 01.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 30,24 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bramos Creations, s.r.o. | 34098151 | 83,18 € | 26.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 562,79 € | 24.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | voda 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 97,50 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,47 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,78 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,46 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,95 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | pripojenie odberneho miesta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 2,80 € | 18.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 60,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 297,50 € | 16.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkovou cinnostou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | el.energia 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,04 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | el.energia 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,53 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 204,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | komunálny odpad 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | oprava zadnej vstupnej brany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fe WELD s.r.o. | 47932422 | 248,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |