Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0503/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 13.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0504/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 13.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0516/18 revizia sikmej plosiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 60,00 € 13.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0522/18 seminár:,, technika artefiletiky pri práci s dospelým klientom " Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OZ Nervuška-ARTE 50335944 80,00 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0523/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 5,12 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0524/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,08 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0525/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0526/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0521/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 165,32 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0507/18 oprava dlažby pri vstupe do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 749,99 € 12.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0517/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 157,61 € 11.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0529/18 odber kuch. odpadu 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0495/18 aktualizácia webovej stránky, udrzba PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 72,00 € 10.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0510/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 79,03 € 10.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0511/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,84 € 10.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0512/18 telefón-mobilné 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 93,72 € 10.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0513/18 telefón-mobilné 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 10.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0509/18 oprava práčky ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Dušan Rybár 11782030 97,00 € 10.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0545/18 stropne svietidla 60x60 LED Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eusahub, s.r.o. 46815261 750,00 € 10.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0483/18 el.energia 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -17,94 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0484/18 el.energia 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -6,16 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 80,25 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0493/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0494/18 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 6,99 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0505/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0506/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 traktor s príslušenstvom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 1 736,80 € 07.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0514/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 07.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0515/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 131,24 € 07.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0498/18 ochrana objektu 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 6,77 € 06.09.2018 23.09.2018 Faktúra