Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 504,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | revizia kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 31.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 91,52 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 204,09 € | 26.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | STK+EK+bežná údržba(kvapaliny, nastavenie svetiel, kontrola napravy, brzd, geometria, diagnostika)-FABIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 370,00 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 29,14 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,86 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 99,77 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,86 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 99,77 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | REVIZIA PLYNU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 385,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | REVIZIA PLYNU ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 108,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | kancel. mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 269,56 € | 19.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | kancel. mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 269,56 € | 19.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | PHM+amortizácia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,26 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,42 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,04 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 135,68 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra |