Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/20 | respiratory 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 147,79 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | doplatenie el. energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 489,00 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | preplatok 2019 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -15,67 € | 22.04.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | BOZP,PO 2-4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 69,99 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OLHA TRADE, s.r.o. | 36208086 | 182,42 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | servisna podpora, licencia MO2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 190,80 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | odber kuchynského odpadu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | vodné-stočné 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,37 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | ochranné rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTTON, s.r.o. | 36656020 | 597,50 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | bezecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 221,30 € | 15.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -105,33 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -20,65 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | tep. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 260,48 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | kancekárska stolička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 173,04 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 667,32 € | 08.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vodné-stočné 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,85 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,62 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | drogéria-dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 514,92 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra |