Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/20 | réžia zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,07 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | strava klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | réžia klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 303,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,21 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,79 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,91 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 493,24 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 156,93 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 193,03 € | 06.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,51 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 27,51 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | plyn 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | update web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Hoppline Kft. | 4120110995 | 42,80 € | 03.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | gastrolístky 42ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 160,86 € | 03.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | trampolína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARIMEX SK, s.r.o. | 35694980 | 279,90 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,38 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | skúška elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 470,00 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,32 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,45 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,60 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |