Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 117,43 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 600,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | klávesnica Hand Cube Keys | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Belavý - KOVOEFEKT | 11755652 | 648,00 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,46 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,22 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,90 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 207,12 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 50,60 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 303,60 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,96 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 92,72 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0619/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,80 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 565,62 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | arboristické práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Fríbert | 445581726 | 510,00 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 2 019,98 € | 09.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 110,31 € | 03.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | gastrolístky 122ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 467,26 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,23 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,15 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,31 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra |