Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/20 | el. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -49,36 € | 07.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 103,89 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 154,41 € | 05.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | plyn 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 05.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 13 495,85 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | voda 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 136,79 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 153,20 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | respiratory 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 147,79 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | doplatenie el. energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 489,00 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | preplatok 2019 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -15,67 € | 22.04.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | BOZP,PO 2-4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 69,99 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OLHA TRADE, s.r.o. | 36208086 | 182,42 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | servisna podpora, licencia MO2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 190,80 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | odber kuchynského odpadu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | vodné-stočné 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,37 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | ochranné rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTTON, s.r.o. | 36656020 | 597,50 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | bezecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 221,30 € | 15.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -105,33 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -20,65 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra |