Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/20 | výstražné tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 18,20 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 411,83 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,64 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,56 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -68,76 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -137,02 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SULKA sro | 36333816 | 15,50 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,00 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | odpadkové koše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 28,80 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 82,08 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | ESET licencia 7 PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 75,60 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RELING TRNAVA | 36265365 | 18,60 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,45 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 882,55 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | el. energia 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 545,00 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | ochranný štít | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FREVER TRADE sro | 25871480 | 32,86 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 115,20 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 112,52 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 160,86 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,76 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 77,88 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | upgrade softwaru pre stravovaciu prevádzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 132,00 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | výstražné tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 12,52 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | kalibrácia teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 14,40 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 227,70 € | 05.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 265,73 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | dávkovače mydla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RELING TRNAVA | 36265365 | 26,60 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 54,26 € | 04.06.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 31,87 € | 03.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 03.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |