Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 158,61 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 178,22 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | čistenie komína Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,14 € | 22.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,00 € | 19.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 98,64 € | 18.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 124,00 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 103,74 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,46 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,71 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,43 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 12.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 138,48 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 502,98 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,69 € | 11.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | gastrolístky 151ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 578,33 € | 11.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 50,40 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 59,56 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | montáž sporáka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Gorel - MGC- servis | 34880054 | 138,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,99 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |