Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0611/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 196,10 € | 27.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | latex.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SYRMEX INTERNATIONAL s.r.o. | 31395538 | 949,50 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 884,04 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,97 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 41,62 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 6,01 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | gastrolístky 107ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 409,81 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,79 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,69 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 21,97 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,16 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 177,69 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,94 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Register OZZOS s.r.o. | 52416186 | 125,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 75,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 560,63 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 057,80 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,35 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 99,48 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | filter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STELLATOUR sro | 50518747 | 7,21 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | zdrav.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BENU SK 77, sro | 50741268 | 33,57 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,78 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |