Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | plyn 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | update web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Hoppline Kft. | 4120110995 | 42,80 € | 03.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | gastrolístky 42ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 160,86 € | 03.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | trampolína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARIMEX SK, s.r.o. | 35694980 | 279,90 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,38 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | skúška elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 470,00 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 24,32 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,45 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,60 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 96,58 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 134,85 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 389,35 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lékárna Karlov sro | 02328194 | 32,26 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 24,90 € | 25.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 219,17 € | 19.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,19 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,35 € | 18.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,81 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 120,67 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | seminárov pre mzdárov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra |