Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 46,08 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 14.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | kazetový strop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alexander Tóth | 44103506 | 4 129,88 € | 12.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,37 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 200,98 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 509,08 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,47 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,27 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 85,63 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 133,06 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 67,57 € | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,20 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,64 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -19,83 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,31 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | oprava radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 380,00 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | réžia klienti 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 288,42 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | réžia zamestnanci 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 55,66 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | strava zamestnanci 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | strava klienti 082020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,92 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,71 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 518,00 € | 07.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,25 € | 07.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 1,94 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |