Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 386,00 € | 24.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 162,26 € | 23.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,65 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 139,94 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 255,92 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 111,71 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,19 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 135,79 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 105,78 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 938,08 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | gastrolístky 188ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 720,04 € | 17.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 307,95 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 09.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,88 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,76 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 362,17 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 60,96 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,39 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 9,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 20,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,15 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 21,42 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 118,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,31 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,21 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |