Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 168,96 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 111,75 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,10 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 431,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 9,38 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,83 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 63,29 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,02 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,41 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 45,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | prenájom tlač.zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,41 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 383,52 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 608,20 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,44 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 858,07 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,94 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | elektropráce Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ABYX s.r.o. | 43914659 | 36,00 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,95 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |