Faktúry
Počet záznamov: 4715
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0683/20 | zrážky Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,42 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 20,35 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vodné Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 40,24 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,78 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 275,75 € | 06.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 442,00 € | 04.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/20 | skriňa, stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 163,90 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,00 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/20 | predplatné 2021+2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 250,20 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/20 | válendy 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 338,00 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -663,08 € | 30.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 582,16 € | 28.12.2020 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 694,28 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | polohovacie postele 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 1 599,80 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,45 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | objednávky, platby, poradenstvo 122020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | objednávky, platby, poradenstvo 112020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 120,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 459,37 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | taniere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 116,16 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra |