Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 30.12.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | kancelársky stôl MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AJ Produkty a.s, | 36268518 | 648,00 € | 28.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 23.12.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 522,83 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 682,66 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | papier a utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 455,04 € | 21.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | IT školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 245,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | údržba IT siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 622,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Stanislav Podroužek- Multipohodlie | 50316184 | 230,98 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | stoličky, skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 230,30 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,63 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 1 980,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,88 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | malovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 180,80 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | gastrolístky 169ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 620,02 € | 20.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,33 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 120,00 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | vysávač a čistič okien 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Karcher | 43967663 | 1 035,98 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 111,64 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 168,15 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 623,72 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,36 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | regále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TRUEONE, s.r.o. | 43881149 | 330,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |