Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,89 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,28 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | revízia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 268,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | revízia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 240,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 175,76 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,18 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 70,45 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 5 733,89 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 298,40 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 2,16 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,81 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,64 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | oprava internetových rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HOKOBELL, sro | 47919949 | 1 453,03 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 252,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 454,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 36,71 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | TV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 91,73 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 699,36 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 137,20 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |