Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/21 | gastrolístky 151ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 578,33 € | 11.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 50,40 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 59,56 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | montáž sporáka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Gorel - MGC- servis | 34880054 | 138,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,99 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,53 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,08 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,31 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,97 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 43,08 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 259,78 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | seminárov pre mzdárov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 74,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,16 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,65 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,38 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,88 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,76 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,98 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 88,38 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 95,52 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 24,60 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 147,88 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |