Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 47,76 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,14 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,86 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 181,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 80,89 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | gastrolístky 202ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,09 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | servisná prehliadka plynového kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,83 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 402,64 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,03 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 248,59 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,46 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 754,98 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 436,58 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 109,20 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 158,98 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |