Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0478/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 19,22 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | dávkovače liekov, betadine, sterilux | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 53,97 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,02 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | oprava BA 513RI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 1 550,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 119,95 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 331,63 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,55 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,32 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 990,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 967,80 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 11.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 11.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,74 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,28 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,28 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 796,65 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | papier A4 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 432,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 29,41 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | toner, papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Damedis s.r.o | 26931664 | 229,92 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |