Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | oprava internetových rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HOKOBELL, sro | 47919949 | 1 453,03 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 252,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 454,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 36,71 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | TV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 91,73 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 699,36 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 137,20 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 291,06 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | predplatné 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | notebook+office | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Datacomp | 36212466 | 817,20 € | 27.07.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 30 000,00 € | 26.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | skrinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 435,60 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 183,50 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | revízia plyn. zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Gabriel Gallo - MAJUKA | 11801034 | 195,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,94 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 434,52 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra |