Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,06 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 288,45 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 289,94 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | odťah mot.vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SOSTEAM Slovakia, s.r.o. | 45414408 | 710,00 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,79 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 769,33 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 185,20 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | overenie presnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 30,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 120,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 226,48 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 148,04 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,03 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6,94 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |