Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,74 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,28 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,28 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 796,65 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | papier A4 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 432,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 29,41 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | toner, papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Damedis s.r.o | 26931664 | 229,92 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | elektrická trojrúrová pec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 2 580,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | zimné pneu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARIREAL SLOVAKIA s.r.o. | 35785403 | 530,78 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 116,54 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 97,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,67 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | gastrolístky 196ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 719,08 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 856,22 € | 31.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 27.10.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 133,83 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 466,92 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | skartovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MIMONI s.r.o | 50703129 | 88,99 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |