Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 758,33 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 23,52 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 357,60 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 190,68 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 27,89 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | servis akvária | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BIOTOP spol. s r.o. | 35807032 | 42,00 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | gastrolístky 223ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 961,25 € | 03.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | licencia ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 140,40 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 147,80 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | oprava pece | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 109,20 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PBAB s.r.o. | 53386418 | 60,00 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 103,62 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 143,47 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 774,48 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | dezinfekcia a deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 19,57 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |