Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/21 | vysávač a čistič okien 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Karcher | 43967663 | 1 035,98 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 111,64 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 168,15 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 623,72 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,36 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | regále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TRUEONE, s.r.o. | 43881149 | 330,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | gastrolístky 153ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 561,32 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 141,50 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,33 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | plyn Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,66 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 190,74 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 72,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | servis programu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 132,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 324,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 240,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Plus3Pharma s.r.o. | 50214691 | 22,50 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 80,34 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 542,81 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | otočné kreslá 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 424,86 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |