Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/22 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 22.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 84,67 € | 18.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | licencia 2022-2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 136,80 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 129,94 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 531,88 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,42 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 322,69 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,57 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,72 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,46 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,78 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,58 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,35 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 479,66 € | 01.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra |