Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | gastrolístky 222ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 020,74 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | gastrolístky 10ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 47,99 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 31,68 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 740,31 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | registrácia domény | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 114,18 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 372,00 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | školenie - mzdy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,49 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,26 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 68,10 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Havarijná služba s.r.o. | 50821377 | 538,64 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | údržba prechodu medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 3 732,43 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | TZ Haanova 38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 30 707,92 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5,40 € | 18.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 301,56 € | 18.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 14.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,88 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,42 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 87,24 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | fototapeta ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 167,90 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 917,05 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 570,77 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |