Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,86 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,12 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,91 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,92 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Damedis s.r.o | 26931664 | 828,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 06.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,16 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 46,68 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 406,72 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | gastrolístky 176ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 809,23 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 512,56 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.09.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 64,51 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,87 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |