Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 120,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 226,48 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 148,04 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,03 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6,94 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,91 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236,98 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,85 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,67 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | kalibrácia váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 36,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 85,52 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 136,60 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 27,89 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,93 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,19 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 461,95 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,06 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |