Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 614,00 € | 01.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 100,56 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 704,25 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 385,56 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 70,09 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 117,65 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 244,22 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | gastrolístky 164ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 706,93 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,52 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,83 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 430,26 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,83 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 546,19 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 877,70 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 600,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 624,74 € | 06.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 82,72 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |