Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 148,20 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 187,94 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 47,76 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0036/21 | Rukavice Nitrilové 200ks 60krabíc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 780,00 € | 29.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0035/21 | Tonery do malých tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 47,76 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0391/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,14 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,86 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 181,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 80,89 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | gastrolístky 202ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,09 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | servisná prehliadka plynového kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 18/2021 | Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o | 35971967 | Iné | 16,70 € | 10.09.2021 | 13.09.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0384/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |