Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,35 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,29 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 60,10 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 201,20 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,80 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,90 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 489,04 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 343,46 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 473,95 € | 03.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Ivana Kmeťová | 371273 | 38,00 € | 03.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,06 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 155,50 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |