Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,94 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 434,52 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 366,24 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 162,37 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | revízia plyn. zariadení Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Gabriel Gallo - MAJUKA | 11801034 | 195,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0031/21 | Výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 298,40 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | Objednávka | |||||
| 16/2021 | Oprava stien a vymaľovanie priestorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 733,89 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| 15/2021 | Nákup motorového vozidla EKS- Z202114876_Z | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Todos Bratislava, s.r.o. | 31319823 | Iné | 30 000,00 € | 15.07.2021 | 22.07.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/0029/21 | Fotoknihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CEWE a. s. | 31395937 | 382,89 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0028/21 | Toaletných potreby (toaletný papier a papierové utierky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 434,52 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0314/21 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | VEMA licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 126,24 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,60 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,74 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 193,95 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0030/21 | Skrinky dvojdverové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 435,60 € | 12.07.2021 | 17.08.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0025/21 | Zyxel 8xGb- | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Datacomp | 36212466 | 26,90 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0299/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -901,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |