Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,30 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | gastrolístky 129ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 556,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 206,91 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,11 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,20 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 73,71 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,14 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,79 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 590,61 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 324,07 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |