Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 306,50 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | revízia šikmej schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 96,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 119,70 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0001/23 | DEZINSEKCIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 590,00 € | 19.01.2023 | 22.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,02 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 01.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |