Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,83 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 402,64 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,03 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 248,59 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,46 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 754,98 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 436,58 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 17/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku- Dodatok č.1 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 87,38 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0363/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 109,20 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 158,98 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,89 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,28 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | revízia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 268,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |