Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0464/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 72,28 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0468/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,28 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0472/21 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0467/21 tepelná energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 796,65 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0463/21 papier A4 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 432,00 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0471/21 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0465/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB s.r.o. 46995935 29,41 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0462/21 toner, papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Damedis s.r.o 26931664 229,92 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0455/21 webhosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 14,28 € 08.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFKV/0003/21 elektrická trojrúrová pec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 2 580,00 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0453/21 zimné pneu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KARIREAL SLOVAKIA s.r.o. 35785403 530,78 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0451/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,70 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0452/21 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 116,54 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0450/21 voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 97,00 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0449/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 103,67 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0448/21 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0447/21 gastrolístky 196ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 719,08 € 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0444/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 856,22 € 31.10.2021 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0367/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 57,00 € 27.10.2021 13.09.2021 Faktúra
19/2021 Zmluva o dielo -oprava priestorov- protipožiarne opatrenia v DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 36, 38 v Bratislave Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing.Stanislav Zelenský 11650257 Stavebné práce, opravárenské práce 15 779,64 € 26.10.2021 25.11.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva