Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 155,83 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,14 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 1/2022 | Dodatok k zmluve č.4/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Cityfood | 45510172 | Iné | 0,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0052/22 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,40 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,98 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 68,22 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 374,23 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | vodné Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,77 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,90 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,06 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 288,45 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 289,94 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | odťah mot.vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SOSTEAM Slovakia, s.r.o. | 45414408 | 710,00 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,79 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 769,33 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |