Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 288,00 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 95,00 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 559,85 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | gastrolístky 165ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 605,34 € | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 339,08 € | 31.03.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/22 | servis- oprava mangel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 48,00 € | 28.03.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0003/22 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 288,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 66,00 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 658,37 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 95,46 € | 22.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 313,32 € | 22.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 22.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | stolička LOUIS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Miroslav Kameník | 520102815 | 77,85 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra |