Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,60 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,35 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,94 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,07 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 088,68 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 38,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 231,93 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 924,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 288,00 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 95,00 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 559,85 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |