Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/22 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 160,63 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 944,69 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0008/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrábelová - William | 22657797 | 404,43 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0005/22 | TV stolík, chrániče na postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 107,50 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0006/22 | Stropne svietidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 86,30 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0007/22 | Jedálenská stolička -2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 142,00 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 115,36 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | servis elektrického prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 48,00 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,84 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,08 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,55 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 59,52 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |