Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 70,09 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 117,65 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 244,22 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | gastrolístky 164ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 706,93 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0023/22 | Čistiace a dezinfikačné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 244,22 € | 22.06.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0012/22 | Papierové tašky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 66,83 € | 20.06.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0013/22 | náučná literatúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Panta Rhei | 31443923 | 40,17 € | 20.06.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0014/22 | náučná literatúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 65,50 € | 20.06.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,52 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,83 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 430,26 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,83 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 546,19 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |