Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,91 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,92 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Damedis s.r.o | 26931664 | 828,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/22 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 828,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0295/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 06.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,16 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 46,68 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 406,72 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |