Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 141,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0026/22 | Údržba- prechod medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 3 732,43 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0027/22 | fototapeta na stenu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 167,90 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0028/22 | Fototapety dverove- 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Balkys Trade, s.r.o. | 47803649 | 154,40 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0337/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,94 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0025/22 | Kancelárska stolička 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 210,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0397/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 95,33 € | 03.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 48,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,25 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,56 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 654,03 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 739,62 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |