Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 533,34 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 4 530,00 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 141,75 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | gastrolístky 209ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 960,97 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 712,49 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0318/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 668,16 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0020/22 | Toaletný papier, utierky skladané a kotúčové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 668,16 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0321/22 | gastrolístky 38ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 182,36 € | 22.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 170,76 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,87 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 184,19 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0019/22 | Priadza Alize/Puffy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lacnná vlna s.r.o | 53123956 | 192,36 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0335/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 501,98 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,86 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,12 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |