Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,72 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,46 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,78 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,58 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,35 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 479,66 € | 01.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 614,00 € | 01.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 100,56 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 704,25 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 385,56 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra |