Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,40 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,91 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 185,35 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,29 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 60,10 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 201,20 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,80 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,90 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 489,04 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 343,46 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 473,95 € | 03.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Ivana Kmeťová | 371273 | 38,00 € | 03.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |