Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | RÁMCOVÁ DOHODA na dodávku kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrábelová - William | 22657797 | Iné | 3 380,63 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/0002/22 | Čistiace a dezinfikačné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 734,67 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 76,82 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Kristína Poláková | 37607791 | 114,00 € | 10.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,08 € | 10.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0001/22 | Chladnička elektrolux biela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 270,10 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/22 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 6,08 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 14,72 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,88 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,80 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 51,41 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,68 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 651,25 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 100,40 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,26 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 316,19 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 31,74 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |