Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,06 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 155,50 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 160,00 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 160,63 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 944,69 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0008/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrábelová - William | 22657797 | 404,43 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0005/22 | TV stolík, chrániče na postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 107,50 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0006/22 | Stropne svietidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 86,30 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0007/22 | Jedálenská stolička -2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 142,00 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 115,36 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | servis elektrického prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 48,00 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |