Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0034/22 | Výmena prechodových dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 3 478,51 € | 21.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0405/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 130,83 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 60,19 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | servis sporáka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 258,00 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,33 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,88 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 75,84 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,97 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 544,95 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 112,02 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 342,12 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0033/22 | Tonery do tlačiarne 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 342,12 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0389/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,79 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |