Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 212,28 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 852,43 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 10.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 438,12 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | gastrolístky 179ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 874,47 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 100,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 464,57 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,65 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,93 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 55,23 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |