Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/21 | kancelársky stôl MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AJ Produkty a.s, | 36268518 | 648,00 € | 28.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 23.12.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 522,83 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 682,66 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | papier a utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 455,04 € | 21.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | IT školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 245,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | údržba IT siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 622,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Stanislav Podroužek- Multipohodlie | 50316184 | 230,98 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | stoličky, skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 230,30 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,63 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 1 980,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,88 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | malovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 180,80 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | gastrolístky 169ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 620,02 € | 20.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0062/21 | Toaletny papier 10 vriec a 56ks, papierove utierky skladane 20balikov a 4000ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 455,04 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0063/21 | kreslo s táckou 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Stanislav Podroužek- Multipohodlie | 50316184 | 230,98 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0061/21 | Vitaminy 198 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 1 980,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0532/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 165,33 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |